제289회 의왕시의회(제2차정례회)
예산결산특별위원회 회의록
제15호
의왕시의회사무과
일 시: 2022년12월16일(금) 10시00분~11시17분
의사일정(제15차 회의)
1. 2023년도 의왕시 일반 및 기타특별회계 예산안
2. 2023년도 의왕시 기금운용계획안
- 평생교육과, 도서관정책과, 도서관운영과, 6개 동
부의된안건
1. 2023년도 의왕시 일반 및 기타특별회계 예산안
2. 2023년도 의왕시 기금운용계획안
- 평생교육과, 도서관정책과, 도서관운영과, 6개 동
(10시00분 개의)
【 의사봉 3타 】
오늘은 평생교육과, 도서관정책과, 도서관운영과, 6개 동 소관 예산안에 대하여 설명을 듣고 질의답변을 실시하겠습니다.
1. 2023년도 의왕시 일반 및 기타특별회계 예산안
2. 2023년도 의왕시 기금운용계획안
그러면 의사일정 제1항 2023년도 의왕시 일반 및 기타특별회계예산안과 의사일정 제2항 2023년도 의왕시 기금운용계획안을 일괄 상정합니다.
【 의사봉 3타 】
그러면 순서에 따라 평생교육과 소관 예산안에 대하여 평생교육과장님 설명하여 주시기 바랍니다.
2023년도 평생교육과 본예산안을 설명드리겠습니다. 금액은 100만원 단위로 설명은 주요사업 및 변경사업 위주로 설명드리겠습니다.
예산안 651페이지입니다. 평생교육과 예산은 금년 당초보다 17억1,100만원이 증액된 143억1,700만원으로 계상하였습니다.
아래 평생학습관 운영을 위하여 1억5,700만원 증액한 18억3,200만원을 편성하였고 652페이지 평생학습관 수영장의 정상적 운영 지원을 위하여 1억7,600만원을 증액한 4억7,400만원을 편성하였습니다. 아래 청사시설 유지관리비 4,300만원을 감액한 9억5,500만원 편성하고 다음 654페이지 아래 평생학습 분위기 조성 사업으로 2,800만원 증액하여 7억8,100만원을 편성하였습니다. 세부사업으로는 유명인사 초청 강연인 의왕아카데미 사업으로 3,200만원을 편성하였습니다.
655페이지 아래 평생학습 특화사업비로 5,200만원 증액한 1억7,300만원 편성하였고 656페이지 세부사업으로 평생학습마을 공동체 지원 도비 보조사업으로 재지정 3개소에 3,600만원, 올해 선정된 평생학습마을 2개소에 4,000만원을 편성하였습니다. 아래 의왕시 대표 평생학습 브랜드 사업인 의왕학습레일 사업을 1,100만원 증액한 3억9,000만원을 편성하였습니다.
다음 657페이지 평생학습 공간인 고천동과 청계동 평생학습센터 운영에 2,600만원 감액한 4,600만원을 편성하였습니다.
658페이지 평생학습 기회 확대 사업으로 4,800만원 증액한 1억1,500만원을 편성하였습니다. 신규사업으로 성인 문해교육 중학과정에 2,600만원을 편성하였습니다.
다음은 659페이지 교육지원 사업으로 6억2,100만원을 증액한 71억4,400만원을 편성하였습니다. 주요사업으로는 학교에 지원하는 교육경비로 전년 대비 1억1,900만원 증액한 33억9,100만원을 편성하였고 주요사업으로는 고등학교 기숙사에 3억1,000만원, 학교 환경개선사업에 교육지원청과 매칭사업으로 10억7,100만원, 초등학교 3, 4학년을 대상으로 하는 생존수영에 1억2,400만원을 편성하였습니다.
660페이지 노후된 유치원 환경개선비로 3,200만원을 편성하고 아래 보편적 교육복지사업으로 5억100만원을 증액한 37억5,300만원을 편성하였습니다. 주요사업으로는 유치원을 비롯한 초중고 급식비 26억9,500만원, 친환경 식자재 지원을 위한 4개 시 공동 급식지원센터 위탁사업비 4억7,400만원, 교복 지원 3억6,200만원, 고등학교 무상교육 사업비 2억300만원입니다.
661페이지 중반에 교육 특화사업으로 5억3,600만원 증액한 16억3,200만원을 편성하고 신규사업으로 학부모와 진로진학을 위한 입시생들의 사교육비 절감을 위해 의왕 진로진학상담센터 조성 및 운영비로 2억1,500만원을 편성하였습니다.
663페이지 미래교육협력지구 사업에 3억2,300만원을 증액해 25억5,800만원 편성하였고 주요사업으로는 미래교육경비 신규사업으로 고교학점제 실시로 꼭 필요한 온라인 학습실 구축비와 코로나로 인한 책 소독기 구입비를 지원할 계획입니다. 또한 청소년 진로진학지원센터를 청소년수련관에 위탁하여 1,000만원을 증액한 3억원으로 편성하였습니다.
이상으로 일반회계 예산안 설명을 마치고 이어서 장학기금 운용 계획에 대한 설명드리겠습니다. 기금운용계획안 133페이지입니다. 2022년 말 기금조성 금액은 46억6,897만8,000원이고 2023년 말 기금조성 예상 금액은 48억6,017만8,000원이 될 것으로 예상이 됩니다.
다음은 137페이지 수입계획은 공공예금 이자 수입 20만원, 예치금 회수 2,579만7,000원, 일반회계 전입금 2억원, 예탁금 이자 수입 1억4,100만원으로 수입 총액은 3억6,699만7,000원입니다.
138페이지 지출 계획입니다. 장학사업 위탁운영비로 1억5,000만원, 예치금 보전지출로 1,699만7,000원, 내부거래 지출 2억원, 총 지출 3억6,699만7,000원입니다.
이상으로 평생교육과 소관 2023년도 본예산에 대한 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
박혜숙 위원 질의하십시오.
제가 하나 여쭤봐도 될까요? 651쪽입니다, 예산서 651쪽 사업설명서는 652쪽인데 수강생 피해 보상금이 있어요. 이게 뭘 말하는 거예요?
그러면 제가, 661쪽이고 예산서, 설명서는 667쪽인데 의왕진로진학상담센터 운영한다고 올해 신규죠? 내년에 하려고 하는 신규로 올라왔는데 그러면 이 진로 상담할 수 있는 상담자는 어디서 누가 하는지 여기에 대한 게 없어 가지고
김태흥 위원 질의하십시오.
예산안 페이지 663쪽이고요, 거기에 보시면 이제 미래교육 협력지구사업 추진 관련된 내용 있지 않습니까? 그런데 이게 이제 실질적으로 이제 21년도부터 해 가지고 22년도, 23년도에 갑자기 한 24~25%가 증액이 되는 이유가 어떻게 되죠 이게?
( “없습니다.” 하는 위원 있음 )
더 이상 질의가 없으므로 평생교육과 소관 예산안에 대한 질의답변을 마치겠습니다. 평생교육과장님 수고하셨습니다.
도서관정책과 소관 예산안에 대하여 도서관정책과장님 설명하여 주시기 바랍니다.
지금부터 도서관정책과 소관 2023년도 본예산 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 편의상 100만원 단위로 설명드리겠습니다.
예산안 669페이지입니다. 2023년도 예산안은 금년도 예산 대비 4억5,700만원이 감액된 38억400만원입니다.
재원별로 살펴보면 국비 1억원, 도비 1억7,500만원, 시비 35억2,800만원입니다. 주요사업은 공립, 사립 작은도서관과 북카페 조성, 노후도서관 환경개선 사업 그리고 국도비 내시 부담액 등입니다.
다음은 세부사업별로 설명드리겠습니다. 중앙도서관 청사 관리 사업은 전년 대비 2,600만원 증액한 7억4,400만원입니다.
670페이지 하단입니다. 공립 작은도서관 조성은 신규사업으로 3억9,900만원을 편성하였으며 본 사업은 사립 작은도서관인 숲속옹달샘도서관을 공립으로 전환하여 운영하고자 인테리어 공사비 2억원, 가구 및 전산시스템 등 자산취득비 1억8,900만원으로 내년도 상반기에 조성하여 7월 중 개관할 예정입니다.
672페이지입니다. 사립 작은도서관 조성 사업으로 2,000만원을 편성하였으며 오전동 더샵캐슬아파트 내 사립 작은도서관 조성 지원을 위해 도서관리시스템 구축 1,000만원, 전산시스템 및 집기 구입으로 800만원 등으로 내년도 6월 중 개관토록 하겠습니다.
같은 페이지 하단입니다. 평생학습원 내 1층 로비에 북카페를 조성하고자 5,000만원을 편성하였습니다.
다음은 673페이지입니다. 경기도 노후도서관 개선사업에 선정된 사업으로 도비 9,400만원, 시비 2억1,900만원 등 총 3억1,300만원이며 중앙도서관의 노후시설 보수를 위해서 방수공사, 외부 계단, 지하바닥 개보수를 추진하겠습니다.
다음은 674페이지입니다. 중앙도서관 전산시스템 관리사업으로 전년 대비 9,400만원 감액된 1억8,600만원을 편성하였으며 의왕시 도서관 전산시스템 통합 유지보수를 위해 1억1,000만원, 노후된 사서망 IPS 교체를 위해서 3,600만원을 편성하였습니다.
다음은 675페이지입니다. 의왕시 도서관 자료실 운영 인력의 원활한 공급과 이용자 만족도 향상을 위해 도서관 자료실 운영 인력 사업으로 10억4,200만원을, 도서관 야간자료실 운영을 위한 공공도서관 개관시간 연장 사업으로 총 3억3,900만원을 편성하였습니다. 본 사업은 국도비 지원사업으로 국비 1억원, 도비 5,000만원, 시비 1억8,900만원입니다.
같은 페이지 하단입니다. 중앙도서관 문화프로그램 운영으로 800만원 증액된 3,900만원을 편성하였습니다.
다음은 676페이지 중단입니다. 독서동아리 활성화 지원사업으로 1,000만원을 편성하였고 북스타트 운동 사업으로 1,900만원을 편성하였습니다.
다음은 677페이지입니다. 공립 작은도서관 운영 사업으로 전년 대비 5,100만원 증액된 1억5,100만원을 편성하였습니다. 기간제 근로자 보수로 7,400만원, 전산 및 가구 등 집기 구입으로 4,100만원, 도서구입비로 3,300만원을 편성하였습니다.
다음은 678페이지입니다. 작은도서관 특성화 사업으로 600만원을, 작은도서관 지원 협력 사업으로 1억800만원을 편성하였습니다.
다음은 679페이지 중단입니다. 우수 사립 자원도서관 운영 지원 사업으로 전년 대비 100만원 증액된 3,600만원을 편성하였습니다.
다음은 680페이지입니다. 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 사업으로 2,200만원을, 작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영 지원 사업으로 4,000만원을 편성하였습니다.
같은 페이지 하단입니다. 이동도서관 운영 지원 사업으로 8,200만원을 편성하였습니다.
다음은 681페이지입니다. 북카페 및 숲속책장 운영 사업으로 900만원을 편성하였습니다. 행정운영경비로 4,400만원을 편성하였습니다.
금번 예산은 공립 및 사립 작은도서관 조성 등 핵심사업과 작은도서관 활성화를 위해 필요한 예산만을 편성한 만큼 원안대로 반영해 주시면 감사하겠습니다.
이상으로 도서관정책과 소관 2023년도 본예산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
박혜숙 위원 질의하십시오.
페이지 670페이지에요, 공립 작은도서관 조성 사업 내용 좀 설명 부탁드립니다.
조금 저도 첨언하자면 아까 공립 작은도서관 저랑 과장님하고 사전에 얘기한 바 있습니다만 여러 시민 중에 숲속2단지 주민 중에 그래도 한 500여 명이 찬성해서 하는 것은 굉장히 좋습니다. 주민 의견 충분히 수렴해서 하는 건 좋으나 기존에 있던 그런 어떤 시설들을 보면 이제 시민들이 자기들이 십시일반해서 이렇게 아기자기 꾸며놓고 나름 거기에 애정을 갖고 이렇게 꾸며놓더라고요. 그걸 전부 다 밀어내고 다시 공립도서관 하니까 그전에 애정 갖고 꾸며놨던 사람들이 굉장히 나름 서운한가 보더라고요. 자기들이 그래도 이렇게 자비 들여서 이렇게 저렇게 막 꾸며놓고 여기저기 이제 기구 들여서 그래도 재활용해가면서 했던 그런 모습들은 시민이 주도해서 그렇게 꾸며가야 되지 않나, 그러니까 저희가 해서 어떤 공립화하는 것도 좋지만 그러니까 인테리어도 그런 시민들하고도 의논을 해서 그전에 자기들이 더 애정을 갖고 꾸며놓는 모습들도 괜찮다고 저는 보거든요.
그러니까 잘 절충하셔서 충분히 그분들하고 그래도 그 애정이 식지 않게 잘 스스로 참여하니까 보면서 스스로들 뿌듯해 하는 거예요. 그런데 그걸 다 밀어내버리니까 너무 국가적으로 낭비 아니냐, 그리고 왜 있는 시설물들을 다 없애고 그렇게까지 할 필요 있느냐 이렇게 강하게 반발하더라고요. 그래서 그거에 대해서 과장님하고 얘기도 했지만 그래도 이렇게 공개적으로 얘기가 되니 그런 부분들에서 앞으로 주민 참여 위주로 이렇게 했으면 좋겠습니다. 이렇게 일괄적으로 밀어내버리고 이렇게 많은 비용을 비록 지원을 국비, 도비 다 지원받지만 그래도 이렇게 밀어내고 하는 것보다 충분히 주민 참여 위주로 해서 이렇게 가는 게 더 애정을 갖고 더 오래 지속될 것 같은 생각이 들어서 제가 한 번 더 첨언해 봤습니다.
( “없습니다.” 하는 위원 있음 )
더 이상 질의가 없으므로 도서관정책과 소관 예산안에 대한 질의답변을 마치겠습니다. 도서관정책과장님 수고하셨습니다.
도서관운영과 소관 예산안에 대하여 도서관운영과장님 설명하여 주시기 바랍니다.
설명에 앞서 도서관운영과 소관 도서관은 내손도서관, 글로벌도서관, 포일어울림도서관, 백운호수도서관으로 도서구입비, 행사운영비, 강사 수당, 기간제 근로자 인건비는 글로벌도서관을 제외한 3개 도서관을 통합하여 예산 편성하였음을 참고하시기 바랍니다.
그럼 도서관운영과 2023년도 본예산안 세출 분야에 대하여 설명드리겠습니다. 예산안 685페이지입니다. 도서관운영과 일반회계 세출예산 요구액은 전년도 본예산 20억9,790만원보다 2억6,221만원이 증액된 23억6,012만원입니다.
세부사업별로 설명드리면 백운호수도서관의 효율적인 청사 관리와 독서문화 프로그램 운영을 위한 강의실 조성을 위한 시설비로 7,300만원을 신규 편성하였으며 프로그램실 운영을 위한 물품 구입 자산취득비로 2,005만원을 신규 편성하였습니다. 도서관운영과 자료 확충은 총 사업비 1억2,050만원으로 도서관별 신규 도서 및 희망도서 확충에 노력하겠습니다.
다음은 685페이지 하단부터 686페이지 상단까지로 내손도서관, 포일어울림도서관, 백운호수도서관의 독서문화 프로그램 운영 및 저자 초청강연, 북콘서트, 강사 수당 등 찾아가는 독서문화 지원을 위해 9,714만원을 편성하였습니다. 금년 상반기까지 코로나로 인한 감염 및 프로그램 운영이 원활하지 못했던 점을 감안하여 내년에는 보다 많은 시민들을 위해 힐링이 될 수 있는 프로그램을 운영하도록 하겠습니다.
687페이지 도서관운영과 소관 도서관의 토요일, 일요일 및 야간자료실 운영을 위한 기간제 인건비로 9,482만원을 편성하였으며 687페이지 하단부터 689페이지 상단까지 내손도서관 청사 관리는 전년도보다 1,715만원이 증액된 10억9,760만원을 편성하였습니다.
689페이지 내손도서관 전산시스템의 안정적인 관리를 위해 1억1,030만원을 편성하였으며 그 중 공공운영비는 도서관운영과 소관 4개 도서관의 정보화시스템 통합 유지보수를 위해 전년보다 3,450만원 증액된 7,200만원을 편성하였습니다.
자산취득비로 내손도서관의 책 도난방지기가 노후화되어 2,600만원을, 또 시정 홍보 및 도서관 각종 행사를 알리는 영상용 멀티비전이 노후되어 160만원을 신규 편성하였습니다.
689페이지 하단 내손도서관 자료실 운영은 정기 간행물 구독 및 전자신문 콘텐츠 구독 등 사무관리비와 공공운영비로 5,050만원을 편성하였으며 690페이지 북스타트 운영은 영유아들의 책놀이 프로그램 운영을 위한 사업으로 도서 가격 상승으로 인해 전년보다 300만원이 증액된 1,804만원을 편성하였습니다.
다음은 글로벌도서관 운영사업비로 전년도보다 2,953만원이 증액된 5억2,014만원을 편성하였습니다. 세부내역으로 글로벌도서관 청사 관리를 위해 3억6,953만원을 편성하였으며 691페이지 하단 영어 특성화 도서관에 맞는 자료 확충을 위해 도서 및 디지털 자료 구입비 5,100만원을 편성하였습니다.
692페이지 글로벌도서관 전산시스템 관리 사업으로 전년보다 384만원 증액된 3,724만원을 편성하였으며 증액사유로는 온라인 독서 마라톤으로 영어 리딩 레벨 진단 프로그램 수요 증가로 예산을 증액하였습니다.
다음은 영화 전자책 서비스 운영을 위한 예산으로 전자책 및 오디오북 구입, 홈페이지 운영비로 2,500만원을 편성하였습니다. 글로벌도서관 자료실 운영으로 소모품 구입 및 정기간행물 구독, 협회비 등 1,805만원을 편성하였습니다. 전년보다 1,271만원 증액된 사유는 유사한 세부사업을 통합하여 증액된 것으로 표시된 것임을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 692페이지 하단부터 693페이지 글로벌도서관 문화프로그램 운영으로 전년보다 1,212만원 증액된 3,192만원을 편성하였습니다. 내년에는 코로나로 인해 주춤했던 프로그램을 코로나 이전 수준으로 운영하여 시민들이 힐링할 수 있는 도서관으로 만들겠습니다. 경기 은빛 독서나눔이 사업은 어르신들의 일자리 창출과 정보 취약계층의 어린이를 위한 독서활동 지원 사업으로 1,240만원을 편성하였습니다.
다음은 693페이지 하단부터 694페이지까지 포일어울림도서관 운영입니다. 청사 관리를 위해 2,006만원을 편성하였으며 전산시스템 관리를 위해 258만원, 자료실 운영을 위해 1,283만원 편성하였습니다.
695페이지 백운호수도서관 청사 관리를 위해 1,215만원을 편성하였으며 전산시스템 관리 238만원, 자료실 운영을 위해 1,666만원을 편성하였습니다.
696페이지는 도서관운영과 기본경비로 설명을 생략하도록 하겠습니다.
끝으로 내년도 예산 심의를 위해 고생하고 계신 위원님! 지금까지 설명드린 내년도 본예산안은 도서관운영과 소관 4개 도서관의 효율적인 운영과 원활한 업무 추진을 위하여 꼭 필요한 예산만을 편성한 것임을 감안하시어 원안대로 반영해 주시면 시민들의 편리한 도서관 이용과 독서문화 증진을 위해 더욱 열심히 노력하겠습니다.
이상으로 도서관운영과 2023년 본예산안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
박혜숙 위원 질의하십시오.
685페이지 보시면 도서관운영과 자료 확충에 대해서 좀 질문드리겠습니다. 이게 도서관 도서를 구입하실 때 훼손된 책을 또 다시 재구입도 하고 그렇게 하시나요, 아니면 매번 새 책만 구입을 하시나요?
( “없습니다.” 하는 위원 있음 )
더 이상 질의가 없으므로 도서관운영과 소관 예산안에 대한 질의답변을 마치겠습니다. 도서관운영과장님 수고하셨습니다.
함께 배석해 주신 권혁천 원장님께도 감사드립니다.
원만한 진행을 위해 잠시 10시 50분까지 정회하고자 하는데 위원 여러분 이의 없으십니까?
( “없습니다.” 하는 위원 있음 )
이의가 없으므로 잠시 정회하겠습니다. 정회를 선포합니다.
【 의사봉 3타 】
(10시37분 정회)
(10시54분 속개)
자리를 정돈해 주시기 바랍니다. 회의를 속개하겠습니다.
【 의사봉 3타 】
다음은 6개 동 소관 예산안에 대하여 심의하겠습니다. 먼저 고천동 소관 예산안에 대하여 고천동장님 설명하여 주시기 바랍니다.
지금부터 고천동 소관 2023년도 본예산에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 매년 동일하게 편성되는 법적 경비와 증감이 없는 항목은 설명을 생략하고 신규 또는 증감이 큰 항목에 대해서만 설명을 드리도록 하겠습니다.
세출예산안 699페이지입니다. 2023년 고천동 본예산은 금년 본예산 대비 1억255만2,000원이 증액된 6억8,184만8,000원으로 편성하였습니다.
단위사업 주민자치센터 운영 부분은 금년 대비 1,800만6,000원이 증액된 7,584만6,000원을 편성하였습니다. 주된 증액사유는 그간 코로나 팬데믹으로 폐강되었던 주민자치센터 프로그램 본격 운영에 따른 주민자치센터 강사 수당이 1,440만원 증액된 사유입니다.
다음 페이지 동 관리 운영 중 주민편의 지원사업 공공운영비 목입니다. 민원대 강화유리 가림막 설치 비용 600만원 신규 편성하였습니다. 민원창구 직원들을 예상하지 못한 물리적 위험으로부터 보호하기 위해 강화유리로 가림막을 제작, 설치하고자 편성하였습니다.
같은 페이지 하단 청사관리 부분은 금년 대비 6,313만7,000원 증액된 4억1,623만8,000원을 편성하였습니다. 주된 증액사유는 고천동주민센터 토지 임대계약이 의왕도시공사와 금년 만료됨에 따른 예상 인상분 5,200만원을 증액하여 2억4,200만원 계상하였고 청사 방수작업비 600만원, 전체 외벽 청소비 400만원을 신규 편성하여 증액된 사항입니다.
다음 701쪽 하단입니다. 세부사업 동 사회보장협의체 운영 중 동 지역사회보장협의체 활동 수당은 시 복지정책과 활동비 현실화 방침에 따라 활동수당 인상분을 반영하여 전년 대비 620만원 인상된 1,020만원 계상하였습니다.
마지막으로 행정운영경비는 주민센터 운영에 필요한 기본경비를 포함한 재경비로 물가 인상분을 반영, 348만9,000원 증액 편성하였습니다.
이상으로 고천동 소관 2023년 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
이영희 부곡동장님 빙부상으로 인해서 제가 대신 참석하게 된 점 양해 부탁드리겠습니다. 그럼 지금부터 부곡동 소관 2023년도 일반회계 세출 분야 예산안에 대하여 금년 본예산 대비 주요 변경내용 위주로 설명드리도록 하겠습니다.
예산안 705페이지입니다. 부곡동 세출예산은 금년 본예산 대비 8,907만3,000원이 증액된 6억143만6,000원으로 편성하였습니다. 세부사업별로 말씀드리면 주민자치센터 운영 지원은 금년 대비 2,830만6,000원이 증가한 1억210만6,000원입니다. 주민자치센터 일반운영비는 금년보다 60만6,000원 증액된 690만6,000원입니다. 일반보전금은 금년보다 2,490만원 증액된 9,240만원입니다. 주요 증가내역은 주민자치센터 작품발표회 지원, 자원봉사자 수당 지원, 주민자치센터 강사 수강료 지원 등입니다. 자산취득비는 노후된 주민자치센터 사무실 집기류 구입을 위해 280만원을 신규로 편성하였습니다.
706페이지입니다. 통반장 활동보상 지원은 금년 대비 5,587만4,000원 줄어든 4억4,706만9,000원입니다. 기존 40개 통에서 월암동 도룡마을 개발과 가구역 재개발 사업으로 인해 35개 통에 해당되는 예산만을 편성하였습니다.
동 관리 지원은 시책추진 업무추진비로 금년 대비 50만원 증액된 210만원입니다. 주민편의 지원 부분입니다. 금년 대비 900만원이 증가한 2,040만원이며 신규 편성 내역은 민원대 연장 및 투명가림막 설치비입니다. 하단에 청사관리 예산은 금년 대비 6,877만8,000원이 증액된 2억3,018만원입니다.
다음 페이지에 있는 주요 변동사항을 설명드리면 우편 및 공공요금 부분에서 359만원이 증액되었고 승강기 교체 비용 8,745만원 그리고 물품취득비로 미화원 대기실 건조기 및 캐비닛 구입비 330만원을 편성하였습니다. 동 사회보장협의체 운영은 금년 대비 6,720만원이 증액된 1억1,600만원입니다.
부곡동 기본경비는 금년 대비 489만3,000원이 증액된 5,226만1,000원으로 늘어난 정원을 반영한 사항입니다.
저희 부곡동 세출예산 5억1,236만3,000원은 희망찬 미래도시 부곡동을 만드는 데 필요한 기본적 경비이므로 원안대로 반영해 주시면 감사하겠습니다.
이상으로 부곡동 소관 세출예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
지금부터 23년도 오전동주민센터 본예산안에 대하여 1만원 단위로 설명드리겠습니다. 예산안 중 세입 부분은 생략하겠습니다.
예산안 711페이지 세출예산입니다. 오전동주민센터의 23년도 세출예산 규모는 지난해보다 4,959만원이 증액된 5억4,207만원입니다. 주요 증액요인은 주민자치센터 강사 수당 증액분 2,400만원, 민원실 강화유리 가림막 신규설치비 800만원, 청사 실내 방수공사비 1,100만원, 후원물품 택배비 420만원 그리고 동 사회보장협의체 활동 수당 및 직원 증원에 따른 기본경비 증액분이 되겠습니다.
세부적인 편성 내역은 항목별로 간략히 설명드리겠습니다. 별도로 설명드리지 않는 사업은 연례적인 사항으로서 전년도와 비슷하거나 같은 수준으로 편성하였음을 말씀드립니다.
예산안 711페이지 첫 단락입니다. 주민자치센터 운영 항목 중 주민자치센터의 회계 및 전자문서시스템 사용료는 기존 자치행정과에서의 일괄 지급 방식에서 각 동에서의 지급으로 변경됨에 따른 신규 계상입니다.
다음 단락의 일반보전금 항목 중에 주민자치센터 강사 수당은 전년도에는 코로나로 인해 6개월분만 편성하였으나 내년도에는 12개월로 계상하여 전년 대비 1,440만원이 증액된 2,400만원으로 편성하였습니다.
다음 동 관리 운영 중 통리반장 활동 보상과 일반보전금 항목 또 다음 712페이지 봐주시기 바랍니다, 주민편의 지원 항목은 지난해와 같은 수준입니다.
다음 단락 청사 관리 항목 중 페이지 맨 하단 부분입니다, 산업안전보건법 등에 따라서 직원 안전을 위한 민원실 강화유리 가림막 설치비와 청사 실내외 방수공사비를 신규로 편성하였습니다.
다음 713페이지입니다. 동 사회보장협의체 운영 항목에서 후원물품 택배비는 무거운 후원물품이 집중되는 명절 시기와 김장철에 짧은 시간 내에 신속한 배송과 직원들의 업무 과정을 최소화하기 위해서 신규로 편성한 사업입니다.
하단에 일반보전금 중 동 사회보장협의체 활동 수당은 전년 대비 위원 회의 수당 상향 조정에 따른 증액분입니다.
끝으로 오전동 기본경비 또한 직원 증원에 따른 증액 편성임을 말씀드리며 이상으로 23년도 오전동주민센터 본예산에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
내손1동 소관 2023년도 일반회계 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 예산안 717페이지입니다. 2023년 본예산은 금년 본예산 대비 2,199만1,000원 증액한 4억8,417만3,000원을 편성하였습니다.
세부사업별로 설명드리겠습니다. 주민자치센터 운영은 주민자치센터 롤스크린 커튼 설치비 300만원, 주민자치센터 회계 및 전자문서시스템 사용료 60만6,000원, 주민자치센터 강사 수당 1,440만원 증액 등 금년 본예산 대비 1,800만6,000원 증액한 7,920만6,000원을 편성하였습니다. 통반장 활동 보상은 금년과 동일하게 1억906만4,000원 편성하였습니다.
다음 718페이지 동 관리 지원 210만원, 주민편의 지원 1,044만원을 편성하였습니다. 청사 관리는 금년 본예산 대비 1,590만원 감액한 1억4,663만8,000원을 편성하였습니다.
다음 719페이지 동 사회보장협의체 운영은 활동 수당 인상분과 위원 수 증가분을 반영, 660만원을 증액한 1,100만원을 편성하였습니다.
내손1동 별관 청사 관리는 의왕도시공사 소유 토지의 감정평가액이 상승함에 따라 임차료 1,200만원 증액한 8,212만원을 편성하였습니다.
기본경비는 동 행정에 필요한 경비로 금년 본예산 대비 148만5,000원 증액한 4,360만5,000원을 편성하였습니다.
이상으로 내손1동 소관 2023년도 일반회계 세출예산안에 대하여 설명을 마치겠습니다.
지금부터 2023년도 본예산안에 대해 제안설명 드리겠습니다. 예산안 723페이지입니다. 예산액은 편의상 1만원 단위로 하겠습니다.
2023년도 예산은 4억4,087만원으로 전년도 본예산 대비 3,552만원이 증액되었습니다.
세부사업을 설명드리겠습니다. 주민자치센터 홍보 및 물품 구입비 485만원을, 주민참여예산 회의 참석 수당 등 250만원을 편성하였습니다. 자연보호 등 주민자치활동 실비 보상으로 192만원, 주민자치위원 활동보상금 및 자원봉사자 수당 등 7,050만원을 편성하였습니다. 통리반장 활동 보상에 따른 통반장 수당 및 상여금 등으로 1억645만원이 편성되었으며 전년 대비 4,200만원이 감소한 것은 재개발사업으로 기존 36개 통이 현재 21개 통으로 운영되고 있어 감액하였습니다.
다음 페이지입니다. 주민편의 지원을 위한 사무관리 및 공공운영비 1,200만원을, 민원 상담을 위한 테이블 및 의자 노후에 따른 교체 비용으로 300만원을 편성하였습니다.
아랫부분에 청사 관리 수수료 및 소모품 구입비로 1,592만원을, 공기청정기 및 비데 임차료 등으로 614만원을 편성하였습니다.
다음 페이지입니다. 각종 제세공과금으로 7,758만원, 청사 관리 및 민원창구 가림막 설치비 등 시설장비유지비로 2,464만원을 편성하였습니다. 주민참여예산으로 각종 행사 시 햇빛을 가릴 수 있는 햇빛가리개 4,000만원을 편성하였고 소회의실 내 노후 테이블 및 의자 교체를 위해 972만원을 편성하였습니다. 동 사회보장협의체 홍보 및 활동 수당으로 1,100만원을 편성하였으며 기타보상금 612만원이 증가된 것은 기존 수당 2만원에서 5만원으로 인상된 것이 반영되었습니다.
이하 자료는 서면으로 대신하고 내손2동 2023년도 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
청계동 2023년도 일반회계 세출예산안에 대해 설명드리겠습니다. 금년도 본예산 대비 변경된 예산안 위주로 말씀드리겠습니다.
예산안 729페이지입니다. 청계동 2023년도 세출예산은 금년도 대비 5,144만원이 증가한 5억3,317만3,000원이며 변경된 세부사업에 대해 설명드리겠습니다.
상단의 주민자치센터 운영 지원은 1,500만6,000원이 증가한 7,290만6,000원으로 주민자치센터 회계관리 프로그램 사용료 60만6,000원과 주민자치센터 강사 수당이 8강좌 6개월에서 10강좌 12개월로 증가함에 따라 강사 수당 1,440만원을 증액 편성하였습니다.
하단에 통반장 활동보상 지원은 현재의 반장 숫자를 적용하여 금년도 대비 736만원을 감액한 1억9,850만원을 편성하였습니다.
730페이지입니다. 상단에 주민편의 지원은 사무관리비 144만원의 증액과 민원 처리에 관한 법률 제4조 개정에 따른 민원실 고정형 가림막 설치를 위해 1,000만원을 신규 편성하여 총 2,440만원을 편성하였습니다.
하단에 청사관리 사업은 2,065만원을 증액한 총 1억6,982만1,000원을 편성하였으며 공공요금 인상 등을 감안한 공공운영비 1,565만원을 증액 편성하였고 다음 페이지입니다, 내구연한이 6년이 지난 고장이 잦은 복합기 교체를 위한 자산취득비 500만원을 신규 편성하였습니다.
그리고 중단의 동 사회보장협의체 운영은 협의체 위원들의 활동 수당이 2만원에서 5만원으로 상향 조정됨에 따라 612만원을 증액하여 1,100만원을 편성하였습니다.
이하 기본경비는 정원에 따라 일괄 배정된 예산으로 생략하고 청계동 2023년도 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
먼저 고천동 소관 예산안에 대하여 질의하실 위원 계시면 발언 신청하여 주시기 바랍니다.
( “없습니다.” 하는 위원 있음 )
더 이상 질의가 없으므로 고천동 소관 예산안에 대한 질의답변을 마치겠습니다. 고천동장님 수고하셨습니다.
부곡동 소관 예산안에 대하여 질의하실 위원 계시면 발언 신청하여 주시기 바랍니다.
( “없습니다.” 하는 위원 있음 )
더 이상 질의가 없으므로 부곡동 소관 예산안에 대한 질의답변을 마치겠습니다. 행정팀장님 수고하셨습니다.
오전동 소관 예산안에 대하여 질의하실 위원 계시면 발언 신청하여 주시기 바랍니다. 박혜숙 위원 질의하십시오.
( “없습니다.” 하는 위원 있음 )
더 이상 질의가 없으므로 오전동 소관 예산안에 대한 질의답변을 마치겠습니다. 오전동장님 수고하셨습니다.
내손1동 소관 예산안에 대하여 질의하실 위원 계시면 발언 신청하여 주시기 바랍니다.
( “없습니다.” 하는 위원 있음 )
더 이상 질의가 없으므로 내손1동 소관 예산안에 대한 질의답변을 마치겠습니다. 내손1동장님 수고하셨습니다.
내손2동 소관 예산안에 대하여 질의하실 위원 계시면 발언 신청하여 주시기 바랍니다.
( “없습니다.” 하는 위원 있음 )
더 이상 질의가 없으므로 내손2동 소관 예산안에 대한 질의답변을 마치겠습니다. 내손2동장님 수고하셨습니다.
청계동 소관 예산안에 대하여 질의하실 위원 계시면 발언 신청하여 주시기 바랍니다. 박혜숙 위원 질의하십시오.
저도 좀 의견을 내자면 지금 전체 동별로 6개 동이 예산액이 적게는 1억부터 시작해서 많게는 한 2억까지 차이가 나는데 조금 골고루 이렇게 예산이 예산과에서 잘 반영을 해서 너무 이렇게 2억까지 차이나는 정도까지도 보니까 있는데 예산과에서 많이 우리 6개 동에 골고루 잘 분포해서 올라온 예산 너무 심하게 깎지 말고 이렇게 잘 배정했으면 좋겠다는 생각이 있습니다. 많게는 6억8,000, 적게는 4억4,000까지 이렇게 있으니까 좀 많이들 이렇게 분명히 우리 동장님도 많이 올리셨을 텐데 중간에 이렇게 된 것 같습니다.
참 안타까운데 많이 반영될 수 있도록 저희 위원님들도 열심히 이렇게 제안할 테니까 분발하시고 많이들 올려주세요. 직접 이렇게 시민들하고 직접 관련되신 부서라 그래서 저희가 이렇게 많이 더 관심 깊게 보고 있거든요, 더 지지하고 있고.
민원도 그렇게 많지 않고 인구는 적은데 저희 부지 자체가 도시공사의 땅을 임대해서 짓다 보니까 한 2억4,000만원 정도 이 차액은 그냥 일괄로 연간 임대료로 나가기 때문에 사실은 실질적으로 그리고 저희 내손1동도 그런 상황이라 아마 예산팀에서 다 이미 조율은 했고 직원이나 인구수대로 특별한 차이는 없는 걸로 보시면 될 것 같습니다.
더 질의하실 위원 계십니까?
( “없습니다.” 하는 위원 있음 )
더 이상 질의가 없으므로 청계동 소관 예산안에 대한 질의답변을 마치겠습니다. 청계동장님 수고하셨습니다.
이상으로 오늘 계획된 위원회 의사일정을 모두 마쳤습니다. 제16차 회의는 12월 19일 월요일 10시에 이 자리에서 개의하여 보건위생과 등 4개 부서 소관 예산안에 대하여 심의할 계획입니다.
이것으로 제289회 의왕시의회 제2차 정례회 회기 중 예산결산특별위원회 제15차 회의를 모두 마치겠습니다.
위원 여러분! 그리고 관계공무원 여러분! 수고 많이 하셨습니다.
산회를 선포합니다.
【 의사봉 3타 】
(11시17분 산회)
노 선 희 위원 박 혜 숙 위원
서 창 수 위원 김 태 흥 위원
박 현 호 위원
○불참위원
한 채 훈 위원(청가서 제출)
○출석공무원
평생교육원장 권 혁 천 평생교육과장 김 은 영
도서관정책과장 최 석 주 도서관운영과장 이 경 미
고 천 동 장 김 지 홍 행 정 팀 장 정 준 용
부 곡 동 장 정 유 헌 내 손 1동 장 안 상 숙
내 손 2동 장 방 경 미 청 계 동 장 한 경 숙
○서명위원
위 원 장 노 선 희